Matricea transformă semnalările preliminare în elemente controlabile. Coloanele privind responsabilul, termenul, dovada și starea se completează numai după validarea aplicabilității.
1. Date de identificare
| Câmp | Date declarate |
|---|---|
| Organizație | [DENUMIRE ORGANIZAȚIE] |
| CUI / CIF | Necompletat |
| Tip | Organizație |
| Sediu | Necompletat |
| Punct de lucru analizat | Necompletat |
| CAEN principal | Necompletat |
| Domeniu | Alt domeniu |
| Activitate declarată | Necompletat |
2. Matrice de lucru
| Obligație / control | Temei | Acțiune necesară | Responsabil | Termen | Dovadă | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificarea și evidența fiecărui flux de deșeu | OUG nr. 92/2021, art. 7-8 și art. 48; HG nr. 856/2002 | Informații insuficiente pentru stabilirea aplicabilității. Nu este încă introdus niciun flux detaliat. Pentru un diagnostic util trebuie completate denumirea, originea, cantitatea și, dacă este cunoscut, codul fiecărui deșeu. | De stabilit | De stabilit | De stabilit | De clarificat |
| Separarea fluxurilor și instrucțiuni aplicate în teren | OUG nr. 92/2021, art. 17 alin. (3) | Informații insuficiente pentru stabilirea aplicabilității. Trebuie verificate recipientele, etichetele, amplasarea, prevenirea amestecării și instruirea personalului pentru fluxurile generate efectiv. | De stabilit | De stabilit | De stabilit | De clarificat |
| Desemnarea responsabilului pentru gestionarea deșeurilor | OUG nr. 92/2021, art. 23 alin. (4)-(5) | Informații insuficiente pentru stabilirea aplicabilității. Profilul nu indică o persoană responsabilă. Desemnarea poate fi internă sau obligația poate fi delegată unei terțe persoane, în condițiile legii. | De stabilit | De stabilit | De stabilit | De clarificat |
| Contractele și autorizațiile operatorilor | OUG nr. 92/2021, art. 23-24; HG nr. 1.061/2008 | Informații insuficiente pentru stabilirea aplicabilității. Trebuie confirmat pentru fiecare flux cine colectează, transportă și tratează deșeul, precum și dacă documentele operatorului acoperă codul și operațiunea relevantă. | De stabilit | De stabilit | De stabilit | De clarificat |
| Spațiul de stocare temporară | OUG nr. 92/2021 și condițiile actului de reglementare aplicabil | Informații insuficiente pentru stabilirea aplicabilității. Trebuie stabilite zonele, recipientele, etichetarea, accesul, protecția la scurgeri și separarea deșeurilor incompatibile, în funcție de fluxurile reale. | De stabilit | De stabilit | De stabilit | De clarificat |
| Necesitatea actelor de reglementare | OUG nr. 195/2005 și procedurile de reglementare aplicabile | Informații insuficiente pentru stabilirea aplicabilității. Codul CAEN nu este suficient singur. Activitatea efectivă, capacitatea, amplasamentul și procesele trebuie analizate înainte de a concluziona dacă este necesar un act de reglementare. | De stabilit | De stabilit | De stabilit | De clarificat |
Validarea consultantului trebuie să elimine semnalările neaplicabile și să introducă cerințele specifice autorizației, amplasamentului și fluxurilor reale.